Programa operacional de economia

Testar na calculadora · Despesas de 2025 · Relatório econômico

Programa operacional de redução de custos de Alegoria

O programa transforma as maiores famílias de despesa em frentes de execução e testa, separadamente, mecanismos de redução de trabalho repetido, serviços redundantes e perdas de materiais. A meta de R$ 1 trilhão a R$ 1,5 trilhão é um piso de planejamento e pode ser superada quando as parcelas forem demonstradas. O cenário mais intenso depende de mudanças profundas e rápidas, ainda não validadas por demanda e capacidade nacionais.

Resultado dos testes de sensibilidade

Os três testes abaixo usam as mesmas bases de 2025 e variam hipóteses de elegibilidade, produtividade e velocidade. Incluem reserva para indenizações, encerramento de contratos, capacitação, implantação, adaptação, operação e manutenção adicionais. Não têm probabilidade atribuída e não constituem intervalo de previsão.

Esses resultados não se somam aos R$ 878,2545 bilhões do cenário anterior: remuneração, serviços e materiais incluem os custos das funções administrativas, políticas e judiciais. O perímetro de R$ 1.898,91 bilhões anuais não representa toda a despesa brasileira. As bases são por competência; a conversão em caixa e o financiamento por ano ainda precisam de conciliação.

O teste intensivo fica próximo do objetivo ampliado, mas exige que 60% da remuneração corresponda a tarefas elegíveis e que nelas se evite 65% do tempo de trabalho, com 25% do trabalho liberado reaproveitado em funções necessárias. Isso implica retirar do custo de remuneração 29,25% da referência após implantação completa. Não demonstra que tal composição exista, nem fixa redução de pessoas ou salários.

Como o ganho foi calculado

As bases observadas são R$ 1.056,482 bilhões de remuneração, R$ 659,793 bilhões de serviços e R$ 182,631 bilhões de material consumido. Os encargos restantes, benefícios previdenciários, juros, depreciação e outras famílias não recebem redução automática. Fonte: BSPN 2026, dados de 2025, páginas impressas 85 e 87.

Para remuneração, o modelo multiplica a base pela parcela de tarefas elegíveis e pelo tempo evitado. Desse trabalho liberado, retira a parcela reaproveitada, que continua remunerada. A economia só representa custo que efetivamente deixa a folha; horas disponíveis ou realocação não viram dinheiro livre por si mesmas.

Para serviços e materiais, quantidade e preço se compõem: ganho = base elegível × [1 − (1 − quantidade evitada) × (1 − redução de preço)]. A quantidade evitada representa redundância, perda ou demanda desnecessária, mantendo o resultado do serviço. Não se somam os dois percentuais como se incidissem sobre bases independentes.

As taxas de implantação indicam quanto de cada mudança está funcionando em cada ano. O ganho amadurece com a capacidade substituta. Cada nova parcela de remuneração retirada gera reserva de indenização no mesmo ano; contratos geram reserva de encerramento. A fórmula legal individual por tempo e desempenho não é substituída por essa reserva agregada.

Hipóteses que precisam ser demonstradas

Nenhum desses percentuais é medição nacional ou regra de corte. O orçamento principal continua dimensionado por funções, demanda, território e qualidade. As hipóteses precisam ser substituídas por observações de cada processo e pelos quantitativos de pessoal, contratos e capacidade. A simulação permite rejeitar um desenho caro ou insuficiente antes de tratá-lo como política executiva.

Reaproveitamento e custos incluídos

A reserva tecnológica hipotética parte de três centros de R$ 2 bilhões cada e R$ 24 bilhões para sistemas e integração: R$ 30 bilhões em capacidade nova equivalente. Supõe 50% compatível com reaproveitamento e adaptação equivalente a 35% do custo novo dessa parcela, chegando a R$ 20,25 bilhões iniciais. A manutenção adicional do reaproveitamento é R$ 0,4 bilhão por ano, além da operação fixa de R$ 0,8 bilhão por centro e da operação variável de R$ 9,6 bilhões anuais em capacidade plena.

São reservas de teste, sem cotação ou capacidade nacional comprovada. O inventário real pode aumentar ou reduzir o custo. A operação adicional deve cobrir equipe técnica, IA, energia, licenças, conectividade, segurança, recuperação e revisão técnica; não se presume que três centros bastem pelo seu número. Trabalho de julgamento, atendimento e fiscalização mantido continua na remuneração e nos serviços residuais.

O modelo reserva R$ 15 bilhões para capacitação nos cinco anos, um ano de remuneração efetivamente retirada para indenizações e 15% da economia anual madura em serviços para encerramento de contratos. Essas reservas não alteram direitos ou a fórmula de indenização. Custos já presentes nos contratos remanescentes não devem ser cobrados novamente como adicionais, e capacidade já ocupada não é patrimônio livre.

Sensibilidade do custo de indenização

A sensibilidade mostra que o teste pode exceder R$ 1,5 trilhão ou ficar abaixo dele dependendo de custo ainda desconhecido. Não autoriza reduzir indenização para fechar a meta. O valor deve vir dos registros individuais de tempo e desempenho e das regras aprovadas. Sem ganhos de produtividade ou redução de desperdício, mas com a implantação e operação previstas, o teste intensivo perde R$ 82,85 bilhões.

Projeção do teste intensivo por ano

Cada trajetória depende de ter a capacidade correspondente funcionando naquele ano. Valores são constantes nas bases de 2025, sem crescimento de demanda, correção de preços, desconto, valor residual ou queda automática de juros. Entrada em caixa, desembolso e custo por competência devem receber demonstrativos próprios antes do orçamento definitivo.

Frentes de execução e aproveitamento

1 Contratos e serviços

Consolidar objeto, unidade, fornecedor, prazo, entrega e preço; comparar alternativas de prestação e retirar contratação redundante, capacidade ociosa e especificação excessiva.

Base e contabilização. Serviços por competência, sem repetir mão de obra já classificada em pessoal.

Aproveitamento. Aproveitar contratos vantajosos, sistemas e equipes necessários; integrar licenças e suportes compatíveis antes de contratar nova solução.

Evidência necessária. Quantidade por resultado, preço comparável, entrega, capacidade de destino e penalidade de rescisão.

Condição de implantação. Revisão técnica e de compras separada da autorização de pagamento; fornecedor crítico só sai com substituição pronta.

2 Materiais e estoques

Conciliar consumo com entrega, validade, estoques e capacidade; padronizar itens compatíveis e reduzir perda, duplicação e preço sem reduzir atendimento.

Base e contabilização. Material consumido; depreciação excluída da base de compra revisável.

Aproveitamento. Transferir excedentes adequados, manter equipamentos úteis e recuperar itens economicamente viáveis.

Evidência necessária. Item, unidade de medida, necessidade, consumo, estoque, validade, transporte e custo de reposição.

Condição de implantação. Estoque de segurança, qualidade e disponibilidade de medicamentos, alimentação e insumos essenciais preservados.

3 Trabalho, quadro e remuneração

Mapear tarefa e volume, eliminar etapas, automatizar rotinas elegíveis e dimensionar equipe e revisão. Distinguir trabalho liberado, reaproveitamento e saída efetiva da folha.

Base e contabilização. Remuneração ativa; demais encargos não recebem corte automático no modelo.

Aproveitamento. Realocar somente para função necessária e qualificada; financiar capacitação e movimentação, conservar remuneração digna.

Evidência necessária. Demanda e pico por função, tempo necessário, escala, qualificação e decisão individual fundamentada.

Condição de implantação. Indenização por tempo e desempenho, contestação e transição nos termos aprovados; corte de horas de trabalho não equivale automaticamente a demissão.

4 Imóveis, frota e equipamentos

Comparar manter, compartilhar, transferir, adaptar, substituir e destinar excedente por custo de ciclo e cobertura.

Base e contabilização. Cadastro patrimonial e contratos de ocupação a conciliar com serviços; sem valor adicional nacional presumido.

Aproveitamento. Usar primeiro a capacidade útil disponível; adaptar prédios, veículos e equipamentos quando localização, estado e capacidade atenderem à função.

Evidência necessária. Titularidade, uso atual, condição, capacidade livre, vida restante, adaptação, mudança e manutenção.

Condição de implantação. Não ocupar capacidade de serviço essencial; venda é receita extraordinária e não economia recorrente.

5 ITR, centros e automação

Integrar identidade, dados, pagamentos e suporte; migrar por serviço com teste de restauração, revisão e contingência. Desenvolver IA própria em paralelo ao uso dos modelos mais adequados.

Base e contabilização. Custos adicionais explicitados, com despesas anteriores eliminadas apenas na base correspondente.

Aproveitamento. Inventariar código, servidores, rede, licenças e centros; aproveitar componentes seguros e compatíveis, com pelo menos três centros de riscos independentes.

Evidência necessária. Capacidade, latência, disponibilidade, energia, segurança, portabilidade, recuperação e custo total.

Condição de implantação. Desenvolvimento, operação, decisão e auditoria com responsabilidades separadas. Custo baixo não demonstra que a infraestrutura atende toda a demanda.

6 Representação e organização territorial

Retirar estruturas duplicadas, definir competências e aplicar os critérios constitucionais de união territorial.

Base e contabilização. Pessoal, serviços e materiais incluídos nas famílias correspondentes; não criar nova soma por fusão.

Aproveitamento. Preservar escolas, saúde, segurança e atendimento local; converter sedes adequadas em polos de função necessária.

Evidência necessária. Elegibilidade territorial, acesso, competências, obrigações e capacidade da unidade de destino.

Condição de implantação. Representação segue regra própria; nenhum novo número de cadeiras é fixado pela simulação.

7 Justiça e regulação integradas

Compartilhar suporte e tecnologia, preservar especialidades e separar investigação, acusação e julgamento; automatizar somente matérias elegíveis com revisão acessível.

Base e contabilização. Remuneração, serviços e materiais das funções abrangidas; conciliar custo CNJ e orçamento antes de nova projeção judicial.

Aproveitamento. Aproveitar profissionais, arquivos, prédios e sistemas úteis, com integridade da prova e continuidade de prazos.

Evidência necessária. Entrada, estoque, urgência, complexidade, taxa de revisão e custo de obrigações antigas.

Condição de implantação. A meta judicial de 80% total depende de capacidade e obrigações demonstradas; não é pressuposto destes cálculos.

8 Benefícios e regimes aprovados

Conciliar cadastro, acumulações, dependência, capacidade e concessão; executar regras aprovadas com defesa, transição e preservação do poder de compra.

Base e contabilização. Benefícios por regime e fundamento; parcela revisável e custo substituto ainda por apurar.

Aproveitamento. Integrar arquivos, equipes qualificadas e meios de pagamento, mantendo histórico e proteção dos dados.

Evidência necessária. Fundamento individual, pagamentos, necessidade de sustento, proteção substituta e obrigação atuarial.

Condição de implantação. Não estimar fraude por categoria nem cortar benefício legítimo por um percentual agregado. Aporte voluntário gera dívida.

9 Disponibilidade e emprego militar

Dimensionar prontidão e capacidade requerida, separar incapacidade para serviço de incapacidade para qualquer atividade e aplicar regimes já aprovados.

Base e contabilização. Disponibilidade, incapacidade, aposentadoria e pensão separadas; nenhuma receita nova antecipada.

Aproveitamento. Aproveitar formação e qualificação em função civil compatível quando a prontidão permitir, sem duplicar remuneração pelo mesmo trabalho.

Evidência necessária. Necessidade de prontidão, qualificação, motivo da inatividade e regime individual.

Condição de implantação. Não eliminar reparação ou proteção legítima. Pensão e inatividade não são somadas de novo às mesmas famílias de benefício.

10 Dívida, garantias e incentivos

Reduzir encargos evitáveis, conciliar passivos e avaliar garantias e incentivos por finalidade, prazo, risco e custo total.

Base e contabilização. Fluxos contratuais e despesa efetivamente revisável; receita e principal em contas próprias.

Aproveitamento. Aproveitar tesourarias, cadastros e contratos úteis; integrar conciliação sem supor que saldo contábil seja caixa livre.

Evidência necessária. Principal, juros, vencimento, indexador, risco, garantias, tarifa e contrapartida.

Condição de implantação. Não usar queda desejada de juros, nova moeda, renúncia tributária ou venda de ativo como economia automática de despesa.

11 Capacidade de saúde, educação e segurança

Dimensionar cobertura, profissionais e insumos por população, risco, território e carga; compartilhar suporte e retirar desperdício preservando resultado.

Base e contabilização. Custos das famílias de pessoal, materiais e serviços; expansão adicional separada do perímetro analisado.

Aproveitamento. Aproveitar escolas, hospitais, unidades de segurança, laboratórios e alojamentos adequados antes de expandir.

Evidência necessária. Fila, cobertura, resultado, disponibilidade, qualidade, carga e capacidade útil.

Condição de implantação. Formação nacional continua gradual, com alojamento e preparo físico aprovados. Expansão só com equipe, estrutura, manutenção e fonte prontas.

12 Investimento produtivo e energia

Priorizar projetos que removam gargalo real; concluir ou adaptar obra útil antes de duplicar estrutura. Manter desenvolvimento produtivo em paralelo às prioridades sociais.

Base e contabilização. Carteira de investimento e manutenção, com retorno econômico e fiscal separados.

Aproveitamento. Aproveitar infraestrutura, redes, laboratórios e centros técnicos; preservar conservação ambiental e pesquisa energética.

Evidência necessária. Benefício, demanda, custo total, execução, financiamento, manutenção e risco.

Condição de implantação. Não antecipar arrecadação, produtividade ou fusão energética como economia orçamentária realizada.

Primeira consulta de contratos reais

Foi preparada consulta reproduzível ao PNCP, cuja listagem seleciona contratos por publicação. A primeira página de até 50 registros publicados de 1 a 7 de janeiro de 2025 é uma amostra de conveniência e não representa o país.

Foram processados 50 registros: 0 identificadores duplicados na página, 0 sem objeto e 0 sem valor global. Esses testes verificam a coleta, não preço justo, regularidade ou economia. Entregas, pagamentos, necessidade e capacidade substituta permanecem por coletar.

O campo receita da API identifica 4 registros de receita, 46 de despesa e 0 de natureza indefinida. Registros de receita, incluindo alienação de bens, ficam fora da base de redução de despesa. Os demais ainda exigem confirmação de objeto, vigência, execução e pagamentos; o rótulo da API não demonstra despesa efetiva.

O arquivo `amostra-contratos-pncp.json` preserva origem, seleção e os campos necessários à análise, sem identificação de fornecedores. Valor global de contrato pode cobrir mais de um ano, não equivale a despesa paga e não recebe extrapolação nacional. O coletor `coletar-amostra-contratos.py` realiza nova consulta somente quando executado explicitamente, sem rede durante a geração do site.

Sequência para executar o programa

Nos primeiros 90 dias, conciliar objetos, folha, consumo, inventário e obrigações; identificar responsáveis e priorizar as maiores despesas com dados suficientes. Fazer classificação conjunta por função e natureza, preservando identificador de origem e exclusões entre esferas. Selecionar os primeiros processos por economia potencial, risco, reversibilidade e capacidade de implantação.

Entre 90 e 180 dias, medir tempos, preços, consumo e capacidade; comparar alternativas; testar integrações e aproveitamento; e preparar contratos, capacitação, indenizações e contingências com fonte de financiamento. Projetos sem dados suficientes mantêm valor em aberto e não recebem promessa de economia.

Entre 180 e 365 dias, migrar os primeiros serviços que demonstrem capacidade de destino, acesso, qualidade e conciliação. Confirmar redução de despesa pelo lançamento único e manter a alternativa anterior até estabilização. O prazo é roteiro de trabalho, não dispensa de condição técnica.

Nos anos seguintes, expandir processos validados, ajustar quadro e ativos pela demanda e auditar o resultado. O avanço segue evidências; a curva do teste intensivo não impõe encerramentos para cumprir calendário. Segurança tem prioridade com educação, saúde e desenvolvimento produtivo financiados conforme as fontes efetivas.

Critérios para reconhecer a economia

Cada ganho tem identificador, fonte, período, base exclusiva, demanda, padrão de serviço, processo substituto, recurso reaproveitável, equipe necessária, contrato ou pagamento que deixa de ocorrer e todos os custos de mudança. O revisor confere sobreposição, qualidade, acesso e obrigações. Planejamento, simulação, contratação e ganho realizado ficam em estados separados.

Não serão creditados antecipadamente cortes de benefícios legítimos, principal de dívida, receita recuperada, venda de ativos ou ganhos macroeconômicos. Formação gradual, Sirius, Abismos, novas capacidades de saúde, educação, pesquisa e energia são investimentos a orçar em carteira própria; este perímetro não é saldo fiscal depois de todos esses projetos.

As doze frentes têm dossiês estruturados em `dossies-execucao-economia.json`; campos nacionais não medidos permanecem nulos. O modelo não preenche o orçamento funcional executivo com seus coeficientes hipotéticos. Dados de preço, tempo, capacidade e custo substituem as hipóteses antes de liberar gasto, dispensa ou encerramento.

Evidência externa e alcance

A fiscalização do TCU de maio de 2026 identificou problemas de planejamento, pesquisa de preços e qualidade dos dados de compras, apoiando a prioridade de conciliar descrições e comparar entregas. Isso não fornece os percentuais de economia desta simulação.

A Estratégia Nacional de Governo Digital oferece referência de integração e simplificação entre entes. A arquitetura de Alegoria segue suas próprias competências e garantias. Taxas de automação, custo de tecnologia e parcela de reaproveitamento usados aqui são hipóteses próprias.

O programa está concluído como planejamento e ferramenta de teste. Economia nacional executada, viabilidade das hipóteses e custo de todas as novas políticas continuam sujeitos aos inventários e à execução; não há total realizado presumido.